之前有给大家讲过金蝶财务软件如何冲销凭证，冲销凭证是为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。那么用友财务软件如何冲销凭证呢?一起来看。

用友软件中冲销凭证怎么处理?

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

单击【取消审核】.

若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择"最近一次记账前状态"的恢复方式.

冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据.如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证.

具体还是需要根据实际情况来进行处理.